Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	8701	Data de lançamento:	28/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	OUTROS, CINTO SEGURANÇA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 JOGOS DE CINTOS DE SEGURANÇA DESTINADOS PARA ÔNIBUS IRV 8560, FROTA Nº 150, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2912/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/EC 817/2019.	45,90	275,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2019	OUTROS, CINTO SEGURANÇA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 JOGOS DE CINTOS DE SEGURANÇA DESTINADOS PARA ÔNIBUS IRV 8560, FROTA Nº 150, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2912/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/EC 817/2019.	275,40
28/06/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 JOGOS DE CINTOS DE SEGURANÇA DESTINADOS PARA ÔNIBUS IRV 8560, FROTA Nº 150, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2912/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/EC 817/2019. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 83 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		275,40
09/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008701/2019 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845			275,40
TOTAL		275,40	275,40	275,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®