Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8702 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO CAIXA CAMBIO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA AMBULÂNCIA IUV 3503, FROTA Nº 168, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2913/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 1044/2019. |
420,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO CAIXA CAMBIO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA AMBULÂNCIA IUV 3503, FROTA Nº 168, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2913/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 1044/2019. |
420,00 |
|
|
| 02/07/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/489 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. |
|
420,00 |
|
| 12/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329827
PAGTO. REF. EMPENHO 008702/2019
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420 |
|
|
420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
