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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALVICIO DE SOUZA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8714 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2925/2019 E MEMORANDO INTERNO SMOV 813/2019. 326,00 326,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2925/2019 E MEMORANDO INTERNO SMOV 813/2019. 326,00
02/07/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/59 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 326,00
09/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854540 PAGTO. REF. EMPENHO 008714/2019 ALVICIO DE SOUZA ME - 20232 326,00
TOTAL 326,00 326,00 326,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.