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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ALVICIO DE SOUZA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8714	Data de lançamento:	28/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2925/2019 E MEMORANDO INTERNO SMOV 813/2019.	326,00	326,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2019	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2925/2019 E MEMORANDO INTERNO SMOV 813/2019.	326,00
02/07/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/59 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		326,00
09/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854540 PAGTO. REF. EMPENHO 008714/2019 ALVICIO DE SOUZA ME - 20232			326,00
TOTAL		326,00	326,00	326,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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