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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 16:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8717	Data de lançamento:	28/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, TUBO, POSTE, REFLETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO DO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2928/2019 E MEMORANDO INTERNO SMOV 805/2019.	2.574,19	2.574,19

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, TUBO, POSTE, REFLETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO DO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2928/2019 E MEMORANDO INTERNO SMOV 805/2019.	2.574,19
02/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/296 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.574,19
09/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854568 PAGTO. REF. EMPENHO 008717/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			2.574,19
TOTAL		2.574,19	2.574,19	2.574,19
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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