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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8719	Data de lançamento:	28/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, REMOVEDOR, ESCOVA, SODA, PINCEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2930/2019 E MEMORANDO INTERNO SMOV 810/2019.	283,00	283,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2019	OUTROS, REMOVEDOR, ESCOVA, SODA, PINCEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2930/2019 E MEMORANDO INTERNO SMOV 810/2019.	283,00
02/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/58924 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		283,00
09/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008719/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			283,00
TOTAL		283,00	283,00	283,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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