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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8724 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, LAMPADA, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2934/2019 E MEMORANDO INTERNO SMOV 806/2019. 409,10 409,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, LAMPADA, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2934/2019 E MEMORANDO INTERNO SMOV 806/2019. 409,10
02/07/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/295 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 409,10
09/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854568 PAGTO. REF. EMPENHO 008724/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 409,10
TOTAL 409,10 409,10 409,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.