3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, LAMPADA, CONECTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2934/2019 E MEMORANDO INTERNO SMOV 806/2019.
409,10
409,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, LAMPADA, CONECTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2934/2019 E MEMORANDO INTERNO SMOV 806/2019.
409,10
02/07/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/295 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
409,10
09/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854568
PAGTO. REF. EMPENHO 008724/2019
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
409,10
TOTAL
409,10
409,10
409,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.