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Exercício: 2019
Nome do Credor: VANDERLEI SANTOS DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8736	Data de lançamento:	28/06/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITAS ÀS EMPRESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO BRITADOR DO MUNICÍPIO, NO DIA 01/07,EM NOVO HAMBURGO E PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 348/2019.	0,00	172,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2019	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITAS ÀS EMPRESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO BRITADOR DO MUNICÍPIO, NO DIA 01/07,EM NOVO HAMBURGO E PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 348/2019.	172,00
28/06/2019	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITAS ÀS EMPRESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO BRITADOR DO MUNICÍPIO, NO DIA 01/07,EM NOVO HAMBURGO E PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 348/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OOLAVO LAGEMANN.		172,00
04/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008736/2019 VANDERLEI SANTOS DE SOUZA - 9580			172,00
TOTAL		172,00	172,00	172,00
SALDO A PAGAR				0,00