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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	874	Data de lançamento:	23/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DEVIDO TROCA DE FECHADURAS DO GINÁSIO FLORESTA, CFE MEMORANDO SECTD 062/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 312/2019.	10,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2019	CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DEVIDO TROCA DE FECHADURAS DO GINÁSIO FLORESTA, CFE MEMORANDO SECTD 062/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 312/2019.	20,00
25/04/2019	CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DEVIDO TROCA DE FECHADURAS DO GINÁSIO FLORESTA, CFE MEMORANDO SECTD 062/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 312/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1043 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE ANTONIO HENTGES.		20,00
08/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005003 PAGTO. REF. EMPENHO 000874/2019 NOELI BUCKER VIANA - 25083			20,00
TOTAL		20,00	20,00	20,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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