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Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8755	Data de lançamento:	28/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12000.00	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12.000L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019.	3,35	40.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2019	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12.000L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019.	40.200,00
28/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/13293; 1/13270; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19.		474,80
28/06/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/94513; 072/95500; 072/93464; 072/93032; 072/95858; 072/94558; 071/93181; 072/93332; 072/94216; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19.		1.848,39
08/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/94513; 072/95500; 072/93464; 072/93032; 072/95858; 072/94558; 071/93181; 072/93332; 072/94216; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19.			1.848,39
08/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/13293; 1/13270; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19.			474,80
31/07/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/101352; 072/101571; 072/100962; 072/101226; 072/97438; 071/98403; 071/99073; 071/97954; 072/10449; 071/95058; 071/97820; 071/96369; 071/95206; 071/97559; 071/97190; 071/98254; 071/96776; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/19		3.538,47
06/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/101352; 072/101571; 072/100962; 072/101226; 072/97438; 071/98403; 071/99073; 071/97954; 072/10449; 071/95058; 071/97820; 071/96369; 071/95206; 071/97559; 071/97190; 071/98254; 071/96776; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/19			3.538,47
30/08/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/100471; 071/100274; 072/103086; 072/102879; 072/103671; 071/102770; 072/103445; 072/103812; 072/105577; 071/103148; 072/105361; 071/103913; 072/106678; 071/103418; 071/105056; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/19.		3.023,30
09/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/100471; 071/100274; 072/103086; 072/102879; 072/103671; 071/102770; 072/103445; 072/103812; 072/105577; 071/103148; 072/105361; 071/103913; 072/106678; 071/103418; 071/105056; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/19.			3.023,30
30/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/109833; 072/108803; 072/108517; 072/111573; 071/107257; 072/110426; 072/111399; 072/112027; 072/110866 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019.		1.980,67
08/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/109833; 072/108803; 072/108517; 072/111573; 071/107257; 072/110426; 072/111399; 072/112027; 072/110866 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019.			1.980,67
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/115552; 072/117004; 072/118205; 071/114341; 071/111286; 071/111960; 072/115451; 072/115178; 072/116330; 072/115579; 072/117337; 071/115357; 072/113113; 072/113533; 071/113632; 072/114806 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. OUTUBRO/2019.		3.492,61
07/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/115552; 072/117004; 072/118205; 071/114341; 071/111286; 071/111960; 072/115451; 072/115178; 072/116330; 072/115579; 072/117337; 071/115357; 072/113113; 072/113533; 071/113632; 072/114806 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. OUTUBRO/2019.			3.492,61
29/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/116788; 072/121162; 072/118657; 072/119757; 072/119463; 072/120609; 072/121000; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOVEMBRO/19.		1.527,19
05/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/116788; 072/121162; 072/118657; 072/119757; 072/119463; 072/120609; 072/121000; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOVEMBRO/19.			1.527,19
26/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/126833; 071/123156; 072/127289; 072/126584; 072/126055; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19.		1.072,45
26/12/2019	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REALIZADO A MAIOR.	-23.242,12
30/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/126833; 071/123156; 072/127289; 072/126584; 072/126055; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19.			1.072,45
TOTAL		16.957,88	16.957,88	16.957,88
SALDO A PAGAR				0,00