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Exercício: 2019
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8756	Data de lançamento:	28/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5000.00	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.SAÚDE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.	3,53	17.650,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2019	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.SAÚDE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.	17.650,00
28/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/181725; 001/181910; 001/179908; 001/182292; 001/181255; 001/179103; 001/179626; 001/180327; 001/176604; 001/177111; 001/176018; 001/175524; 001/175780; 001/176357; 001/177520; 001/176770; 001/178026; 001/178334; 001/178616; 001/177788; 001/179742; 001/179951; 001/181499; 001/180872; 001/182430; 001/179442; 001/181865; 001/181226 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JUNHO/2019.		4.592,05
08/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/181725; 001/181910; 001/179908; 001/182292; 001/181255; 001/179103; 001/179626; 001/180327; 001/176604; 001/177111; 001/176018; 001/175524; 001/175780; 001/176357; 001/177520; 001/176770; 001/178026; 001/178334; 001/178616; 001/177788; 001/179742; 001/179951; 001/181499; 001/180872; 001/182430; 001/179442; 001/181865; 001/181226 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JUNHO/2019.			4.592,05
31/07/2019	LIQUIDADOConforme DANFE Nº 001/185121; 001/184867; 001/188574; 001/185615; 001/188893; 001/188711; 001/183653; 001/183315; 001/183196; 001/186093; 001/186534; 001/183804; 001/187600; 001/187107; 001/188262; 001/187318; 001/186998; 001/187054; 001/186564; 001/185863; 001/185544; 001/185295; 001/185056; 001/184443; 001/189058; 001/187918; 001/189930; 001/189223; 001/188535; 001/187255; 001/190197; 001/189439; 001/189945; 001/189665; 001/190190; 001/188799; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRAT		5.881,81
06/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADOConforme DANFE Nº 001/185121; 001/184867; 001/188574; 001/185615; 001/188893; 001/188711; 001/183653; 001/183315; 001/183196; 001/186093; 001/186534; 001/183804; 001/187600; 001/187107; 001/188262; 001/187318; 001/186998; 001/187054; 001/186564; 001/185863; 001/185544; 001/185295; 001/185056; 001/184443; 001/189058; 001/187918; 001/189930; 001/189223; 001/188535; 001/187255; 001/190197; 001/189439; 001/189945; 001/189665; 001/190190; 001/188799; ANEXAS E ATES			5.881,81
30/08/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/192613; 001/196144; 001/193835; 001/195021; 001/195346; 001/195153; 001/195582; 001/196408; 001/196653; 001/192175; 001/196884; 001/194073; 001/193786; 001/194713; 001/194402; 001/193411; 001/193113; 001/193557; 001/191731; 001/192246; 001/191994; 001/190634; 001/190475; 001/197204; 001/196686; 001/195207; 001/194519; 001/195004; 001/193129; 001/193412; 001/195803; 001/195525; 001/193790; 001/196137; 001/197187; 001/197407; 001/195342 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCA		7.062,04
06/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/192613; 001/196144; 001/193835; 001/195021; 001/195346; 001/195153; 001/195582; 001/196408; 001/196653; 001/192175; 001/196884; 001/194073; 001/193786; 001/194713; 001/194402; 001/193411; 001/193113; 001/193557; 001/191731; 001/192246; 001/191994; 001/190634; 001/190475; 001/197204; 001/196686; 001/195207; 001/194519; 001/195004; 001/193129; 001/193412; 001/195803; 001/195525; 001/193790; 001/196137; 001/197187; 001/197407; 001/195342 A			7.062,04
29/11/2019	ESTORNO DE SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO.	-114,10
TOTAL		17.535,90	17.535,90	17.535,90
SALDO A PAGAR				0,00