Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2019 |
ÓLEO DIESEL S 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.SAÚDE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019. |
17.650,00 |
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28/06/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/175848; 001/175264; 001/176303; 001/175356; 001/178524; 001/177566; 001/181655; 001/181484; 001/182132; 001/179682; 001/178040 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JUNHO/2019. |
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1.868,69 |
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08/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/175848; 001/175264; 001/176303; 001/175356; 001/178524; 001/177566; 001/181655; 001/181484; 001/182132; 001/179682; 001/178040 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JUNHO/2019. |
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1.868,69 |
31/07/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/187581; 001/189614; 001/183453; 001/184032; 001/184324; 001/182978; 001/185353; 001/183127; 001/188752; 001/188575; 001/187092; 001/186625; 001/183383; 001/184865; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/19. |
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2.409,61 |
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06/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/187581; 001/189614; 001/183453; 001/184032; 001/184324; 001/182978; 001/185353; 001/183127; 001/188752; 001/188575; 001/187092; 001/186625; 001/183383; 001/184865; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/19. |
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2.409,61 |
30/08/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/196814; 001/197123; 001/191743; 001/191408; 001/192231; 001/192526; 001/195722; 001/196587; 001/190667; 001/190242; 001/194957; 001/194815; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/19. |
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1.842,64 |
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06/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/196814; 001/197123; 001/191743; 001/191408; 001/192231; 001/192526; 001/195722; 001/196587; 001/190667; 001/190242; 001/194957; 001/194815; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS AGOSTO/19. |
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1.842,64 |
30/09/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/202535; 001/203057; 001/198276; 001/198039; 001/201059; 001/199971; 001/199250; 001/201655; 001/202119; 001/201434; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.SETEMBRO/19. |
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1.484,94 |
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08/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/202535; 001/203057; 001/198276; 001/198039; 001/201059; 001/199971; 001/199250; 001/201655; 001/202119; 001/201434; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.SETEMBRO/19. |
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1.484,94 |
31/10/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/209318; 001/209131; 001/208893; 001/206164; 001/210437; 001/210285; 001/205783; 001/204733; 001/204955; 001/204540 ANEXASA E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. OUTUBRO/2019. |
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1.546,13 |
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07/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/209318; 001/209131; 001/208893; 001/206164; 001/210437; 001/210285; 001/205783; 001/204733; 001/204955; 001/204540 ANEXASA E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. OUTUBRO/2019. |
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1.546,13 |
29/11/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/213441; 001/214588; 001/212103; 001/211442; 001/213852; 001/211627; 001/215498; 001/215037; 001/216641; 001/216930; 001/216397; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. |
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1.824,57 |
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06/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/213441; 001/214588; 001/212103; 001/211442; 001/213852; 001/211627; 001/215498; 001/215037; 001/216641; 001/216930; 001/216397; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. |
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1.824,57 |
18/12/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/218501; 001/217817; 001/219833; 001/218823; 001/218258; 001/219517; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19. |
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934,97 |
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18/12/2019 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO TÉRMINO DE CONTRATO |
-5.738,45 |
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24/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/218501; 001/217817; 001/219833; 001/218823; 001/218258; 001/219517; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19. |
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934,97 |
TOTAL |
11.911,55 |
11.911,55 |
11.911,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.