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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8758 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5000.00 ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.SAÚDE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019. 3,53 17.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.SAÚDE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019. 17.650,00
30/09/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/198468; 001/198895; 001/203082; 001/203434; 001/199332; 001/200299; 001/201841; 001/199825; 001/200827; 001/201480; 001/201253; 001/201123; 001/202827; 001/198047; 001/202424; 001/20004; 001/203086; 001/204026; 001/198707; 001/198296; 001/203710; 001/201660; 001/198076; 001/197562; 001/202150; 001/199063; 001/201222; 001/202636; 001/200017; 001/202100; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.SETEMBRO/19. 5.245,02
08/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/198468; 001/198895; 001/203082; 001/203434; 001/199332; 001/200299; 001/201841; 001/199825; 001/200827; 001/201480; 001/201253; 001/201123; 001/202827; 001/198047; 001/202424; 001/20004; 001/203086; 001/204026; 001/198707; 001/198296; 001/203710; 001/201660; 001/198076; 001/197562; 001/202150; 001/199063; 001/201222; 001/202636; 001/200017; 001/202100; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.SETEMBRO/19. 5.245,02
31/10/2019 Conforme DANFE Nº 001/204272; 001/204474; 001/205312; 001/204880; 001/205723; 001/204746; 001/205640; 001/205473; 001/207421; 001/207166; 001/207051; 001/205748; 001/204482; 001/205514; 001/205963; 001/207102; 001/208520; 001/208728; 001/207916; 001/208349; 001/207244; 001/206616; 001/206617; 001/205057; 001/206807; 001/206589; 001/206130; 001/207621; 001/210289; 001/208890; 001/209534; 001/209067; 001/210696; 001/210414; 001/210554; 001/210272; 001/209693; 001/207894; 001/208591; 001/208454; 001/209059; 7.356,46
07/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8758/2019 - REF. OUTUBRO/2019 PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 24010 7.356,46
29/11/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/217544; 001/217142; 001/214842; 001/215623; 001/217251; 001/216859; 001/212461; 001/216296; 001/216690; 001/216498; 001/214265; 001/215825; 001/216288; 001/213456; 001/213647; 001/211892; 001/212681; 001/211602; 001/210989; 001/214525; 001/213185; 001/215111; 001/213961; 001/213042; 001/212951; 001/211862; 001/212168; 001/211468; 001/210975; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.NOVEMBRO/19. 5.048,52
06/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/217544; 001/217142; 001/214842; 001/215623; 001/217251; 001/216859; 001/212461; 001/216296; 001/216690; 001/216498; 001/214265; 001/215825; 001/216288; 001/213456; 001/213647; 001/211892; 001/212681; 001/211602; 001/210989; 001/214525; 001/213185; 001/215111; 001/213961; 001/213042; 001/212951; 001/211862; 001/212168; 001/211468; 001/210975; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.NOVEMBRO/19. 5.048,52
TOTAL 17.650,00 17.650,00 17.650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.