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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8759 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1600.00 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC.SAÚDE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. 4,51 7.216,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC.SAÚDE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. 7.216,00
28/06/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/92934; 071/94636; 072/91970; 071/93549; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19. 697,33
08/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/92934; 071/94636; 072/91970; 071/93549; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19. 697,33
31/07/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/99588; 071/96492 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JULHO/2019. 269,29
06/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/99588; 071/96492 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JULHO/2019. 269,29
30/08/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/107082; 072/106350; 072/102542; 072/104925; 071/100172; 072/103530; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.AGOSTO/19. 975,18
09/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/107082; 072/106350; 072/102542; 072/104925; 071/100172; 072/103530; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.AGOSTO/19. 975,18
30/09/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/112145; 071/106570; 072/107954; 071/108199; 072/109115 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019. 790,35
08/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/112145; 071/106570; 072/107954; 071/108199; 072/109115 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019. 790,35
31/10/2019 LIQUIDADO CFE Conforme Nota Fiscal Nº 071/112880; 071/111559; 071/115452; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/19. 534,23
07/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Conforme Nota Fiscal Nº 071/112880; 071/111559; 071/115452; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/19. 534,23
29/11/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/120700; 072/120711; 071/116702; 071/119638; 071/118866 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOVEMBRO/2019. 870,54
05/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/120700; 072/120711; 071/116702; 071/119638; 071/118866 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOVEMBRO/2019. 870,54
26/12/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/127147; 071/121922; 072/128284; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19. 509,73
26/12/2019 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO -2.569,35
30/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/127147; 071/121922; 072/128284; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19. 509,73
TOTAL 4.646,65 4.646,65 4.646,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.