Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2019 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC.SAÚDE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. |
7.216,00 |
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28/06/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/92934; 071/94636; 072/91970; 071/93549; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19. |
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697,33 |
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08/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/92934; 071/94636; 072/91970; 071/93549; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19. |
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697,33 |
31/07/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/99588; 071/96492 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JULHO/2019. |
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269,29 |
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06/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/99588; 071/96492 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JULHO/2019. |
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269,29 |
30/08/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/107082; 072/106350; 072/102542; 072/104925; 071/100172; 072/103530; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.AGOSTO/19. |
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975,18 |
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09/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/107082; 072/106350; 072/102542; 072/104925; 071/100172; 072/103530; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.AGOSTO/19. |
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975,18 |
30/09/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/112145; 071/106570; 072/107954; 071/108199; 072/109115 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019. |
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790,35 |
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08/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/112145; 071/106570; 072/107954; 071/108199; 072/109115 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019. |
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790,35 |
31/10/2019 |
LIQUIDADO CFE Conforme Nota Fiscal Nº 071/112880; 071/111559; 071/115452; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/19. |
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534,23 |
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07/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Conforme Nota Fiscal Nº 071/112880; 071/111559; 071/115452; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/19. |
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534,23 |
29/11/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/120700; 072/120711; 071/116702; 071/119638; 071/118866 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOVEMBRO/2019. |
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870,54 |
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05/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/120700; 072/120711; 071/116702; 071/119638; 071/118866 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOVEMBRO/2019. |
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870,54 |
26/12/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/127147; 071/121922; 072/128284; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19. |
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509,73 |
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26/12/2019 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO |
-2.569,35 |
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30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/127147; 071/121922; 072/128284; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19. |
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509,73 |
TOTAL |
4.646,65 |
4.646,65 |
4.646,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.