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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8779	Data de lançamento:	01/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC. FAZENDA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA 48 HAMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA PARA VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IVJ 2102, FROTA Nº 160, CFME ORDEM DE COMPRA 2939/2019 E MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DA FAZENDA 089/2019.	340,00	340,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2019	BATERIA 48 HAMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA PARA VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IVJ 2102, FROTA Nº 160, CFME ORDEM DE COMPRA 2939/2019 E MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DA FAZENDA 089/2019.	340,00
05/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/024926008 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA E. ARTMANN.		340,00
09/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309762 PAGTO. REF. EMPENHO 008779/2019 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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