Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8783	Data de lançamento:	01/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. FAZENDA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO FORD FIESTA FLACA IUJ 2102, FROTA Nº 160, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2942/2019 E MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DA FAZENDA 092/2019.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO FORD FIESTA FLACA IUJ 2102, FROTA Nº 160, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2942/2019 E MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DA FAZENDA 092/2019.	120,00
05/07/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/310 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		120,00
09/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309762 PAGTO. REF. EMPENHO 008783/2019 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®