Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBAMAR WOTTRICH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8784 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação de Jovens e Adultos |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SMEC |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA 150 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA PARA ÔNIBUS IVK 4663, FROTA Nº 175, CFME ORDEM DE COMPRA 2943/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 679/2019. |
580,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2019 |
BATERIA 150 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA PARA ÔNIBUS IVK 4663, FROTA Nº 175, CFME ORDEM DE COMPRA 2943/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 679/2019. |
580,00 |
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| 09/07/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/024967689 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. |
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580,00 |
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| 12/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862110
PAGTO. REF. EMPENHO 008784/2019
RIBAMAR WOTTRICH - 22227 |
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580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
