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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VILMAR TARRACH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8792	Data de lançamento:	02/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TORNO, EMBUCHAMENTO, RETIRADA PARAF. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA MOTONIVELADORA FROTA Nº 157, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2949/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 822/2019.	2.450,00	2.450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2019	SERVIÇO TORNO, EMBUCHAMENTO, RETIRADA PARAF. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA MOTONIVELADORA FROTA Nº 157, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2949/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 822/2019.	2.450,00
08/07/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/79 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.450,00
15/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854587 PAGTO. REF. EMPENHO 008792/2019 VILMAR TARRACH ME - 14097			2.450,00
TOTAL		2.450,00	2.450,00	2.450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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