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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8795 Data de lançamento: 02/07/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOLACHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE BOLACHAS SORTIDAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1051/2019.ORDEM DE COMPRA 2974/2019. 94,90 94,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2019 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOLACHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE BOLACHAS SORTIDAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1051/2019.ORDEM DE COMPRA 2974/2019. 94,90
03/07/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE BOLACHAS SORTIDAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1051/2019.ORDEM DE COMPRA 2974/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 94.838 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. 94,90
12/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008795/2019 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 94,90
TOTAL 94,90 94,90 94,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.