Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8795
Data de lançamento:
02/07/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOLACHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE BOLACHAS SORTIDAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1051/2019.ORDEM DE COMPRA 2974/2019.
94,90
94,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2019
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOLACHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE BOLACHAS SORTIDAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1051/2019.ORDEM DE COMPRA 2974/2019.
94,90
03/07/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE BOLACHAS SORTIDAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1051/2019.ORDEM DE COMPRA 2974/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 94.838 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
94,90
12/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008795/2019
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
94,90
TOTAL
94,90
94,90
94,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
