Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8801
Data de lançamento:
02/07/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica ao Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CAIXA DESCARGA, FITA VEDA ROSCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA E FITA VEDAROSCA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFME ORDEM DE COMPRA 2952/2019 E MEMORANDO INTERNO AS 359/2019.
55,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2019
OUTROS, CAIXA DESCARGA, FITA VEDA ROSCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA E FITA VEDAROSCA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFME ORDEM DE COMPRA 2952/2019 E MEMORANDO INTERNO AS 359/2019.
55,00
05/07/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11226 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
55,00
12/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310777
PAGTO. REF. EMPENHO 008801/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
55,00
TOTAL
55,00
55,00
55,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
