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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072

Dados do Empenho

Número do empenho:	8808	Data de lançamento:	02/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CONSERTO BANCOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO BANCO DO ÔNIBUS FROTA 150 PLACA IRV 8560, CFE MEMORANDO SS/AB 1069/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2981/2019.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2019	SERVIÇO CONSERTO BANCOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO BANCO DO ÔNIBUS FROTA 150 PLACA IRV 8560, CFE MEMORANDO SS/AB 1069/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2981/2019.	120,00
13/08/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/165 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		120,00
15/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008808/2019 BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 - 16356			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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