Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
882
Data de lançamento:
24/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CHAPA XADREZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CHAPA XADREZ PARA REVESTIMENTO DO ASSOALHO DA CAMIONETE Nº 118, CONFORME MEMORANDO SO 110/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 318/2019.
2.000,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2019
CHAPA XADREZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CHAPA XADREZ PARA REVESTIMENTO DO ASSOALHO DA CAMIONETE Nº 118, CONFORME MEMORANDO SO 110/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 318/2019.
2.000,00
29/01/2019
CHAPA XADREZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CHAPA XADREZ PARA REVESTIMENTO DO ASSOALHO DA CAMIONETE Nº 118, CONFORME MEMORANDO SO 110/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 318/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 234 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
2.000,00
04/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854040
PAGTO. REF. EMPENHO 000882/2019
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
