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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072

Dados do Empenho

Número do empenho:	8829	Data de lançamento:	02/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, SACOLA COURO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) SACOLAS DE COURO DESTINADAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CFME ORDEM DE COMPRA 2963/2019 E OFÍCIO Nº 072/4ºPelBM/2019.	75,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2019	OUTROS, SACOLA COURO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) SACOLAS DE COURO DESTINADAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CFME ORDEM DE COMPRA 2963/2019 E OFÍCIO Nº 072/4ºPelBM/2019.	150,00
11/07/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/158 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM RICARDO GASTRING.		150,00
15/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000636 PAGTO. REF. EMPENHO 008829/2019 BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 - 16356			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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