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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 888 Data de lançamento: 24/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DE CONSUMO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÉRMICAS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 145/2019/SS/AB ORDEM DE COMPRA Nº 324/2019. 128,66 128,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2019 MATERIAIS DE CONSUMO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÉRMICAS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 145/2019/SS/AB ORDEM DE COMPRA Nº 324/2019. 128,66
24/01/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÉRMICAS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 145/2019/SS/AB ORDEM DE COMPRA Nº 324/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 89.171 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 128,66
31/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328941 PAGTO. REF. EMPENHO 000888/2019 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 128,66
TOTAL 128,66 128,66 128,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.