STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871, FROTA 166, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3020/2019 E MEMORANDO INTERNO AS 019/2019.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2019
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871, FROTA 166, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3020/2019 E MEMORANDO INTERNO AS 019/2019.
40,00
08/07/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/432 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DO CRAS GESMARI INEZ JANDREY.
40,00
17/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008881/2019
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
