Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8887 |
Data de lançamento: |
03/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Estratégia de Saúde da Familia |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS, FILTROS, LIMPA FREIO, JG. PALHETA, ELEMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/KA IYP 5985, FROTA 193, CFME ORDEM DE COMPRA 3025/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 2001/2019. |
588,82 |
588,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2019 |
PEÇAS, FILTROS, LIMPA FREIO, JG. PALHETA, ELEMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/KA IYP 5985, FROTA 193, CFME ORDEM DE COMPRA 3025/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 2001/2019. |
588,82 |
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| 11/07/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/75741 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. |
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588,82 |
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| 05/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008887/2019
AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928 |
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588,82 |
| TOTAL |
588,82 |
588,82 |
588,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
