3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MOLA, BUCHA, PINO, COXIM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 830/2019.ORDEM DE COMPRA 3038/2019.
1.310,00
1.310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2019
PEÇAS, MOLA, BUCHA, PINO, COXIM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 830/2019.ORDEM DE COMPRA 3038/2019.
1.310,00
05/07/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/024974808 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.310,00
10/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005049
PAGTO. REF. EMPENHO 008888/2019
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
1.310,00
TOTAL
1.310,00
1.310,00
1.310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.