Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8893
Data de lançamento:
04/07/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Construções e Reformas
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TALHADEIRA, CAL, ADESIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 843/2019.ORDEM DE COMPRA 3041/2019.
232,70
232,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2019
MATERIAIS DIVERSOS, TALHADEIRA, CAL, ADESIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 843/2019.ORDEM DE COMPRA 3041/2019.
232,70
05/07/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11227 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
232,70
10/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854571
PAGTO. REF. EMPENHO 008893/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
232,70
TOTAL
232,70
232,70
232,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
