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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROMEO HORST E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	892	Data de lançamento:	24/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA PORTA DE ALÚMINIO REALIZADA NA UBS/ESF/JARDIM, CFE MEMORANDO SS/EC 0155/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 328/2019.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2019	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA PORTA DE ALÚMINIO REALIZADA NA UBS/ESF/JARDIM, CFE MEMORANDO SS/EC 0155/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 328/2019.	250,00
25/01/2019	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA PORTA DE ALÚMINIO REALIZADA NA UBS/ESF/JARDIM, CFE MEMORANDO SS/EC 0155/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 328/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 290 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		250,00
30/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000892/2019 ROMEO HORST E CIA LTDA ME - 345			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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