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Exercício: 2019
Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9055	Data de lançamento:	05/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	42 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº158/2016 P/LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, ESTIMATIVA DE 25.000 CÓPIAS MÊS, QUE CONTEMPLE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS,EXCETO PAPEL, DESTINADA PARA EMEF SANTA TEREZINHA E EMEF FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 042/2018. VIGÊNCIA 06/07/2020.	0,00	2.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2019	VALOR REF 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº158/2016 P/LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, ESTIMATIVA DE 25.000 CÓPIAS MÊS, QUE CONTEMPLE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS,EXCETO PAPEL, DESTINADA PARA EMEF SANTA TEREZINHA E EMEF FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 042/2018. VIGÊNCIA 06/07/2020.	2.200,00
30/08/2019	VALOR REF 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº158/2016 P/LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, ESTIMATIVA DE 25.000 CÓPIAS MÊS, DESTINADA PARA EMEF SANTA TEREZINHA E EMEF FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 042/2018. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº786 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.AGOSTO/2019.		723,88
05/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862264 VALOR REF 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº158/2016 P/LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, ESTIMATIVA DE 25.000 CÓPIAS MÊS, DESTINADA PARA EMEF SANTA TEREZINHA E EMEF FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 042/2018. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº786 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.AGOSTO/2019.			723,88
30/09/2019	VALOR REF 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº158/2016 P/LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA PARA EMEF SANTA TEREZINHA E EMEF FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 042/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº 1129 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.SETEMBRO/2019.		601,92
04/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862335 VALOR REF 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº158/2016 P/LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA PARA EMEF SANTA TEREZINHA E EMEF FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 042/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº 1129 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.SETEMBRO/2019.			601,92
31/10/2019	VALOR REF 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº158/2016 P/LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DESTINADA PARA EMEF SANTA TEREZINHA E EMEF FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 042/2018. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº 1554 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.OUTUBRO/2019.		482,04
12/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862478 VALOR REF 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº158/2016 P/LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DESTINADA PARA EMEF SANTA TEREZINHA E EMEF FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 042/2018. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº 1554 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.OUTUBRO/2019.			482,04
29/11/2019	VALOR REF LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, QUE CONTEMPLE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS,EXCETO PAPEL, DESTINADA PARA EMEF SANTA TEREZINHA E EMEF FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 042/2018. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº1934 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.NOVEMBRO/2019.		392,16
06/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862555 VALOR REF LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, QUE CONTEMPLE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS,EXCETO PAPEL, DESTINADA PARA EMEF SANTA TEREZINHA E EMEF FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 042/2018. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº1934 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.NOVEMBRO/2019.			392,16
TOTAL		2.200,00	2.200,00	2.200,00
SALDO A PAGAR				0,00