| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NACIONAL PNEUS EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 9061 | Data de lançamento: | 08/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Item 109 - câmara de ar para pneu 17.5 - 25 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CÂMARAS DE PNEU PARA A PATROLA FROTA 149, CFE PREGÃO 003-2019 DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15-2019, MEMORANDO SO 855/2019. | 189,00 | 756,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2019 | Item 109 - câmara de ar para pneu 17.5 - 25 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CÂMARAS DE PNEU PARA A PATROLA FROTA 149, CFE PREGÃO 003-2019 DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15-2019, MEMORANDO SO 855/2019. | 756,00 | ||
| 11/07/2019 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CÂMARAS DE PNEU PARA A PATROLA FROTA 149, CFE PREGÃO 003-2019 DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15-2019, MEMORANDO SO 855/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1432 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO R DA S KLAFKE. | 756,00 | ||
| 18/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850252 PAGTO. REF. EMPENHO 009061/2019 NACIONAL PNEUS EIRELI EPP - 27700 | 756,00 | ||
| TOTAL | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
