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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: V RIBAS VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9085	Data de lançamento:	09/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, MONITOR DOPPLER DF-7001 N VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONITOR FETAL DESTINADOS PATA USO NOS ATENDIMENTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2029/2019.ORDEM DE COMPRA 3069/2019.	586,45	586,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2019	OUTROS, MONITOR DOPPLER DF-7001 N VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONITOR FETAL DESTINADOS PATA USO NOS ATENDIMENTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2029/2019.ORDEM DE COMPRA 3069/2019.	586,45
17/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/927 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		586,45
29/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329861 PAGTO. REF. EMPENHO 009085/2019 V RIBAS VIEIRA - 27681			586,45
TOTAL		586,45	586,45	586,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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