Nome do Credor: RCC DIST DE MED CORR PROD MED HOSP EIRELI-EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
9094
Data de lançamento:
09/07/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.03.02.00.00 - LEITES E SUPL. ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, CAIXA SACHES, NESTLE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO PARA LEITE MATERNO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700800928742587, CFME ORDEM DE COMPRA 3062/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AS 2031/2019.
264,60
529,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2019
OUTROS, CAIXA SACHES, NESTLE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO PARA LEITE MATERNO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700800928742587, CFME ORDEM DE COMPRA 3062/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AS 2031/2019.
529,20
24/07/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/2604 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
529,20
31/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329870
PAGTO. REF. EMPENHO 009094/2019
RCC DIST DE MED CORR PROD MED HOSP EIRELI EPP - 28058
529,20
TOTAL
529,20
529,20
529,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
