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Exercício: 2019
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9098	Data de lançamento:	09/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, NORIPURUM, SOLUCORTEF, FIO, LÂMINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2010/2019.ORDEM DE COMPRA 3076/2019.	203,00	203,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2019	OUTROS, NORIPURUM, SOLUCORTEF, FIO, LÂMINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2010/2019.ORDEM DE COMPRA 3076/2019.	203,00
10/07/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2010/2019.ORDEM DE COMPRA 3076/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 27158 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		203,00
18/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329845 PAGTO. REF. EMPENHO 009098/2019 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117			203,00
TOTAL		203,00	203,00	203,00
SALDO A PAGAR				0,00