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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BAZAR ALTERNATIVO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9101	Data de lançamento:	09/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, UMIDIFICADOR, CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM UMIDIFICADOR DE AMBIENTE E CABO CONECTOR PARSALA DA SECRETARIA DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2012/2019.ORDEM DE COMPRA 3078/2019.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2019	OUTROS, UMIDIFICADOR, CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM UMIDIFICADOR DE AMBIENTE E CABO CONECTOR PARSALA DA SECRETARIA DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2012/2019.ORDEM DE COMPRA 3078/2019.	90,00
11/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/052 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		90,00
18/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009101/2019 BAZAR ALTERNATIVO LTDA - 4569			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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