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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SIDNEI PAULO DE ABREU

Dados do Empenho

Número do empenho:	9106	Data de lançamento:	09/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TAXAS E REGULARIZAÇÃO DOCUMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IZK 1D46, FROTA Nº 211, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3097/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 698/2019.	158,04	158,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2019	SERVIÇO TAXAS E REGULARIZAÇÃO DOCUMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IZK 1D46, FROTA Nº 211, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3097/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 698/2019.	158,04
12/07/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/073 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		158,04
23/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862136 PAGTO. REF. EMPENHO 009106/2019 SIDNEI PAULO DE ABREU - 17459			158,04
TOTAL		158,04	158,04	158,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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