Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9107
Data de lançamento:
09/07/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Departamento de Desportos
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, CARTUCHO JATO TINTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SECTD 039/2019.ORDEM DE COMPRA 3086/2019.
146,00
292,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2019
OUTROS, CARTUCHO JATO TINTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SECTD 039/2019.ORDEM DE COMPRA 3086/2019.
292,00
23/07/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/10396; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES E COORDENADOR DO DESPORTO ARY DOS SANTOS.
292,00
29/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854615
PAGTO. REF. EMPENHO 009107/2019
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
292,00
TOTAL
292,00
292,00
292,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
