Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9112
Data de lançamento:
09/07/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, BASE, TINTA, VASO SANIT., LIXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS E PINTURA NO GINÁSIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 694/2019.ORDEM DE COMPRA 3089/2019.
777,17
777,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2019
MATERIAIS DIVERSOS, BASE, TINTA, VASO SANIT., LIXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS E PINTURA NO GINÁSIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 694/2019.ORDEM DE COMPRA 3089/2019.
777,17
30/08/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11556 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
777,17
12/09/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862285
PAGTO. REF. EMPENHO 009112/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
777,17
TOTAL
777,17
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777,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
