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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALISSON LUIS ULRICH ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9117 Data de lançamento: 09/07/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO REFORMA ESTANTE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS NAS ESTANTES, PRATELEIRAS E BRINQUEDOS DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 690/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3092/2019. 700,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2019 SERVIÇO REFORMA ESTANTE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS NAS ESTANTES, PRATELEIRAS E BRINQUEDOS DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 690/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3092/2019. 700,00
27/08/2019 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS NAS ESTANTES, PRATELEIRAS E BRINQUEDOS DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 690/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3092/2019..LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 37 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 700,00
29/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862235 PAGTO. REF. EMPENHO 009117/2019 ALISSON LUIS ULRICH ME - 25580 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.