SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 673/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3093/2019.
770,00
770,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 673/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3093/2019.
770,00
16/07/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 673/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3093/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
770,00
19/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862128
PAGTO. REF. EMPENHO 009119/2019
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
770,00
TOTAL
770,00
770,00
770,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
