| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 9121 | Data de lançamento: | 09/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PULSEIRA DE PESO C/4 PESO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APULSEIRA DE PESO DESTINADA PARA ALUNOS DA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SECTD 697/2019.ORDEM DE COMPRA 3094/2019. | 238,00 | 238,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2019 | OUTROS, PULSEIRA DE PESO C/4 PESO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APULSEIRA DE PESO DESTINADA PARA ALUNOS DA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SECTD 697/2019.ORDEM DE COMPRA 3094/2019. | 238,00 | ||
| 27/08/2019 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APULSEIRA DE PESO DESTINADA PARA ALUNOS DA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SECTD 697/2019.ORDEM DE COMPRA 3094/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 907 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 238,00 | ||
| 29/08/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862236 PAGTO. REF. EMPENHO 009121/2019 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 | 238,00 | ||
| TOTAL | 238,00 | 238,00 | 238,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
