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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 913 Data de lançamento: 25/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 Registro de Preços para Aquisição de pedra brita nº 3 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 TON. DE PEDRA BRITA Nº 03 DESTINADAS PARA USO NA RUA FRANCISCO EMÍLIO TREIN CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 037/2019. 36,50 10.950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2019 Registro de Preços para Aquisição de pedra brita nº 3 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 TON. DE PEDRA BRITA Nº 03 DESTINADAS PARA USO NA RUA FRANCISCO EMÍLIO TREIN CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 037/2019. 10.950,00
28/01/2019 Registro de Preços para Aquisição de pedra brita nº 3 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 TON. DE PEDRA BRITA Nº 03 DESTINADAS PARA USO NA RUA FRANCISCO EMÍLIO TREIN CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 037/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15723 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 10.950,00
31/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000913/2019 BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA - 2955 10.950,00
TOTAL 10.950,00 10.950,00 10.950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.