3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CAPA, LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL E MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO DO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFME ORDEM DE COMPRA 3113/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 854/2019.
113,25
113,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2019
OUTROS, CAPA, LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL E MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO DO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFME ORDEM DE COMPRA 3113/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 854/2019.
113,25
11/07/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL E MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO DO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFME ORDEM DE COMPRA 3113/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 854/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 601 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
113,25
18/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854128
PAGTO. REF. EMPENHO 009132/2019
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
113,25
TOTAL
113,25
113,25
113,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
