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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9133	Data de lançamento:	10/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME ORDEM DE COMPRA 3114/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 853/2019.	217,28	217,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2019	OUTROS, LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME ORDEM DE COMPRA 3114/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 853/2019.	217,28
11/07/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME ORDEM DE COMPRA 3114/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 853/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 600 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		217,28
18/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854128 PAGTO. REF. EMPENHO 009133/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			217,28
TOTAL		217,28	217,28	217,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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