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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9133 Data de lançamento: 10/07/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME ORDEM DE COMPRA 3114/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 853/2019. 217,28 217,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2019 OUTROS, LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME ORDEM DE COMPRA 3114/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 853/2019. 217,28
11/07/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME ORDEM DE COMPRA 3114/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 853/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 600 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 217,28
18/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854128 PAGTO. REF. EMPENHO 009133/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 217,28
TOTAL 217,28 217,28 217,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.