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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9134	Data de lançamento:	10/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME ORDEM DE COMPRA 3115/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 852/2019.	97,07	97,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2019	OUTROS, LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME ORDEM DE COMPRA 3115/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 852/2019.	97,07
11/07/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME ORDEM DE COMPRA 3115/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 852/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 602 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		97,07
18/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854128 PAGTO. REF. EMPENHO 009134/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			97,07
TOTAL		97,07	97,07	97,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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