| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD |
| Número do empenho: | 9161 | Data de lançamento: | 10/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.00 | Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, frasco plástico de 500 ml com gatilho. | 5,82 | 151,32 |
| 104.00 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% fibras naturais, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 66-2018, MEMORANDO SS/AB 1081/2019. | 3,88 | 403,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2019 | Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, frasco plástico de 500 ml com gatilho. Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% fibras naturais, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 66-2018, MEMORANDO SS/AB 1081/2019. | 554,84 | ||
| 22/07/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 2/96236; ANEXA E ATESTADA PELA TÉCNICA EM ENFERMAGEM SIMONE C SCHROEDER COPINI. | 554,84 | ||
| 29/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009161/2019 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 21394 | 554,84 | ||
| TOTAL | 554,84 | 554,84 | 554,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
