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Exercício: 2019
Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9162	Data de lançamento:	10/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Gestão do SUS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TREINAMENTO TABLET VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E INSTRUÇÕES DE USO DE NOVA MODALIDADE DE TRABALHO PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3131/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 556/2019.	4.850,00	4.850,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2019	SERVIÇO TREINAMENTO TABLET VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E INSTRUÇÕES DE USO DE NOVA MODALIDADE DE TRABALHO PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3131/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 556/2019.	4.850,00
20/08/2019	ANULADO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO.	-1.000,00
15/10/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E INSTRUÇÕES DE USO DE NOVA MODALIDADE DE TRABALHO PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3131/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 556/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/87 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.		3.850,00
18/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009162/2019 BRUNO TAVARES ROCHA - 25948			3.850,00
TOTAL		3.850,00	3.850,00	3.850,00
SALDO A PAGAR				0,00