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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRTON CESAR BODH

Dados do Empenho

Número do empenho:	9168	Data de lançamento:	10/07/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR PROFESSOR E SUPERVISORA PEDAGÓGICA PARA REUNIÃO DO JERGS NA 9ª CRE EM CRUZ ALTA, NO DIA 10/07, CFE MEMORANDO SE 719/2019.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2019	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR PROFESSOR E SUPERVISORA PEDAGÓGICA PARA REUNIÃO DO JERGS NA 9ª CRE EM CRUZ ALTA, NO DIA 10/07, CFE MEMORANDO SE 719/2019.	60,00
10/07/2019	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR PROFESSOR E SUPERVISORA PEDAGÓGICA PARA REUNIÃO DO JERGS NA 9ª CRE EM CRUZ ALTA, NO DIA 10/07, CFE MEMORANDO SE 719/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETA´RIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		60,00
23/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862138 PAGTO. REF. EMPENHO 009168/2019 AIRTON CESAR BODH - 18840			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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