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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANA SALETE DE OLIVEIRA SPENGLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 9173 Data de lançamento: 10/07/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE BUSCAR ADOLESCENTE EM SANTA VITÓRIA DO PALMAR-RS NO DIA 12/07/2019, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO AS 387/2019. 0,00 154,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2019 VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE BUSCAR ADOLESCENTE EM SANTA VITÓRIA DO PALMAR-RS NO DIA 12/07/2019, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO AS 387/2019. 154,00
10/07/2019 VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE BUSCAR ADOLESCENTE EM SANTA VITÓRIA DO PALMAR-RS NO DIA 12/07/2019, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO AS 387/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B WINSCH. 154,00
11/07/2019 ESTORNO DEVIDO CANCELAMENTO DE VIAGEM. -154,00
11/07/2019 ESTORNO DEVIDO CANCELAMENTO DE VIAGEM, CFE MEMORANDO AS Nº 399/2019. -154,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.