STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA A ADOLESCENTE INTERNADO NA CIDADE DE TUPACIRETÃ/RS NO DIA 10 DE JULHO DE 2019, COM SAÍDA ÀS 13H 30 MIN E RETORNO ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 389/2019.
0,00
77,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2019
VALOR REFERENTE A 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA A ADOLESCENTE INTERNADO NA CIDADE DE TUPACIRETÃ/RS NO DIA 10 DE JULHO DE 2019, COM SAÍDA ÀS 13H 30 MIN E RETORNO ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 389/2019.
77,00
10/07/2019
VALOR REFERENTE A 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA A ADOLESCENTE INTERNADO NA CIDADE DE TUPACIRETÃ/RS NO DIA 10 DE JULHO DE 2019, COM SAÍDA ÀS 13H 30 MIN E RETORNO ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 389/2019. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
77,00
16/07/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009177/2019
BRUNA BRANDAO DA SILVA - 23005
77,00
TOTAL
77,00
77,00
77,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
