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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9178	Data de lançamento:	10/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	24 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COM OBJETIVO DA CONTINUIDADE DA CEDÊNCIA A TÍTULO ONEROSO NA UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, DE PROPRIEDADE DA "COPREL", PARA A CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES, COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUAÇÃO AO PROJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 01.0021.00/2011 - CIDADE DIGITAL - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TEC. E INOV	162,81	1.139,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COM OBJETIVO DA CONTINUIDADE DA CEDÊNCIA A TÍTULO ONEROSO NA UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, DE PROPRIEDADE DA "COPREL", PARA A CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES, COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUAÇÃO AO PROJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 01.0021.00/2011 - CIDADE DIGITAL - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TEC. E INOVAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2019, PARECER JURÍDICO Nº 113/2019, CONTRATO Nº 051-2019, VALOR MENSAL DE R$ 162,81.	1.139,67
10/07/2019	LIQUIDDAO CFE NOTA FISCAL Nº 2376 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		162,81
15/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854588 LIQUIDDAO CFE NOTA FISCAL Nº 2376 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JUNHO/19.			162,81
19/07/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2440 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. JULHO/2019.		162,81
15/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310913 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9178/2019 - REF. JULHO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			162,81
16/08/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2522 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAP VALDIR O. LAGEMANN. AGOSTO/2019.		162,81
13/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854162 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2522 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAP VALDIR O. LAGEMANN. AGOSTO/2019.			162,81
30/09/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2599 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. SETEMBRO/2019.		162,81
15/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005177 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2599 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. SETEMBRO/2019.			162,81
17/10/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COM OBJETIVO DA CONTINUIDADE DA CEDÊNCIA A TÍTULO ONEROSO NA UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, DE PROPRIEDADE DA "COPREL". LIQUIDADO CFME NF 2669 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN. OUTUBRO/2019.		162,81
12/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311047 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COM OBJETIVO DA CONTINUIDADE DA CEDÊNCIA A TÍTULO ONEROSO NA UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, DE PROPRIEDADE DA "COPREL". LIQUIDADO CFME NF 2669 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN. OUTUBRO/2019.			162,81
09/12/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COM OBJETIVO DA CONTINUIDADE DA CEDÊNCIA A TÍTULO ONEROSO NA UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO. LIQUIDADO CFME NF 2741/2019 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		162,81
12/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005243 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COM OBJETIVO DA CONTINUIDADE DA CEDÊNCIA A TÍTULO ONEROSO NA UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO. LIQUIDADO CFME NF 2741/2019 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.			162,81
19/12/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COM OBJETIVO DA CONTINUIDADE DA CEDÊNCIA A TÍTULO ONEROSO NA UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO. LIQUIDADO CFME NF 2823/2019 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. DEZEMBRO/2019.		162,81
23/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311169 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COM OBJETIVO DA CONTINUIDADE DA CEDÊNCIA A TÍTULO ONEROSO NA UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO. LIQUIDADO CFME NF 2823/2019 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. DEZEMBRO/2019.			162,81
TOTAL		1.139,67	1.139,67	1.139,67
SALDO A PAGAR				0,00