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Última atualização realizada em 22/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9178 Data de lançamento: 10/07/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 24 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COM OBJETIVO DA CONTINUIDADE DA CEDÊNCIA A TÍTULO ONEROSO NA UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, DE PROPRIEDADE DA "COPREL", PARA A CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES, COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUAÇÃO AO PROJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 01.0021.00/2011 - CIDADE DIGITAL - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TEC. E INOV 162,81 1.139,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2019 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COM OBJETIVO DA CONTINUIDADE DA CEDÊNCIA A TÍTULO ONEROSO NA UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, DE PROPRIEDADE DA "COPREL", PARA A CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES, COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUAÇÃO AO PROJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 01.0021.00/2011 - CIDADE DIGITAL - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TEC. E INOVAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2019, PARECER JURÍDICO Nº 113/2019, CONTRATO Nº 051-2019, VALOR MENSAL DE R$ 162,81. 1.139,67
10/07/2019 LIQUIDDAO CFE NOTA FISCAL Nº 2376 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 162,81
15/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854588 LIQUIDDAO CFE NOTA FISCAL Nº 2376 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JUNHO/19. 162,81
19/07/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2440 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. JULHO/2019. 162,81
15/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310913 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9178/2019 - REF. JULHO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 162,81
16/08/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2522 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAP VALDIR O. LAGEMANN. AGOSTO/2019. 162,81
13/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854162 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2522 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAP VALDIR O. LAGEMANN. AGOSTO/2019. 162,81
30/09/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2599 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. SETEMBRO/2019. 162,81
15/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005177 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2599 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. SETEMBRO/2019. 162,81
17/10/2019 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COM OBJETIVO DA CONTINUIDADE DA CEDÊNCIA A TÍTULO ONEROSO NA UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, DE PROPRIEDADE DA "COPREL". LIQUIDADO CFME NF 2669 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN. OUTUBRO/2019. 162,81
12/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311047 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COM OBJETIVO DA CONTINUIDADE DA CEDÊNCIA A TÍTULO ONEROSO NA UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, DE PROPRIEDADE DA "COPREL". LIQUIDADO CFME NF 2669 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN. OUTUBRO/2019. 162,81
09/12/2019 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COM OBJETIVO DA CONTINUIDADE DA CEDÊNCIA A TÍTULO ONEROSO NA UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO. LIQUIDADO CFME NF 2741/2019 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 162,81
12/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005243 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COM OBJETIVO DA CONTINUIDADE DA CEDÊNCIA A TÍTULO ONEROSO NA UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO. LIQUIDADO CFME NF 2741/2019 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 162,81
19/12/2019 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COM OBJETIVO DA CONTINUIDADE DA CEDÊNCIA A TÍTULO ONEROSO NA UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO. LIQUIDADO CFME NF 2823/2019 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. DEZEMBRO/2019. 162,81
23/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311169 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COM OBJETIVO DA CONTINUIDADE DA CEDÊNCIA A TÍTULO ONEROSO NA UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO. LIQUIDADO CFME NF 2823/2019 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. DEZEMBRO/2019. 162,81
TOTAL 1.139,67 1.139,67 1.139,67
SALDO A PAGAR 0,00


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